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第一部分 市科协概况

抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

 一、部门主要职能

 (一)开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

 (二)组织科学技术工作者为建立企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力做贡献。

 (三)依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

 (四)反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。

 (五)组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

 (六)表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。

 (七)开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化。

 (八)开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体的友好交往。

 (九)开展继续教育和培训工作。

 (十)科技场馆免费开放。

 二、部门预算单位构成

 纳入抚顺市科学技术协会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 1、抚顺市科学技术协会本级

 2、抚顺市科技馆

第二部分 市科协2018年部门预算表

抚顺市科学技术协会2018年部门预算公开表（点击超链接）

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收支总体情况表（分单位）

三、2018年部门收入总体情况表

四、2018年部门支出总体情况表

五、2018年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2018年部门财政拨款收支总体情况表

七、2018年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）

八、2018年部门一般公共预算支出情况表

九、2018年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 市科协2018年部门预算情况说明

一、关于市科协2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市科协及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、国有资源（资产）有偿使用收入。支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、科普经费支出、住房保障支出等。

市科协及所属单位2018年收支总预算564.21万元。

收入预算增减情况。2018年，市科协及所属单位部门收入预算566.91万元，比上年减少155万元，减少21.47%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)512.91万元，同比减少113.43万元，减少16.74%；国有资源（资产）有偿使用收入51.3万元，同比增加7.03万元，增长15.88%。收入同比减少的主要原因：一是人员经费随着人员减少和退休人员纳入社保开资而减少；二是上年科技馆有新进设备款项，今没有；三是公车改革，车辆及运行费用都有相应减少；四是机关科普经费有上年结转。

支出预算增减情况。2018年，市科协及所属单位部门总体情况支出564.21万元，同比减少支出157.7万元，减少21.85 %，其中：基本支出减少147.52万元，减少24%；项目支出减少9.7万元，减少9%。减少支出的主要原因：一是2017年机关科普经费及绩效预算专项有上年结转；二是青少年科技活动业务相应发生变化；三是人员经费随着人员减少和退休人员纳入社保开资而减少。

二、关于市科协2018年财政拨款收支预算情况说明

 市科协及所属单位2018年财政拨款收支总预算564.21万元，收入预算为一般公共预算拨款、国有资源（资产）有偿使用收入。具体包括：当年财政拨款收入512.91万元，国有资源（资产）有偿使用收入51.3万元；按功能支出包括：一般公共服务支出141.97万元、科学技术支出290.91万元、社会保障和就业支出76.16万元、医疗卫生与计划生育支出27.32万元、住房保障支出27.85万元；按经济支出包括:工资福利支出364.74万元，商品和服务支出176.69万元，对个人和家庭的补助22.78万元;项目支出96.91万元。

财政拨款收入预算增减情况。2018年，市科协及所属单位部门财政拨款收入预算512.91万元，比上年减少164.73万元，减少24.31 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员经费随着人员减少而减少；二是上年科技馆有新进设备款项，今年没有；三是公车改革，车辆及运行费用都有相应减少;四是机关科普经费上年有结转。

 财政拨款支出预算增减情况。2018年，市科协及所属单位财政拨款支出512.91万元，同比增加减少164.73万元，减少24.3%，其中：基本支出减少109.66万元，减少19%；项目支出减少18.9万元，减少18.9 %。减少支出的主要原因：一是机关科普经费有上年结转款项；二是在职人员减少及退休人员纳入社保开资。

三、关于市科协2018年一般公共预算基本支出情况说明

 市科协及所属单位2018年一般公共预算基本支出467.30万元，其中工资福利支出361.74万元，商品和服务支出82.78万元，对个人和家庭补助支出22.78万元。

 人员经费384.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出82.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于市科协2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费预算数6.45万元，其中：公务用车运行费6.45万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2018年预算数比2017年预算数减少1.45万元，其中主要是公务用车运行费减少1.45万元。主要是科技馆减少一台公车。

五、其他重要事项情况说明   

（一）机关运行经费情况

  2018年市科协机关，机关运行经费预算为30.27万元。

（二）国有资产占有使用情况

 截止2017年12月，市科协及所属单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（三）预算绩效情况

  2018年部分项目支出填报了绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为55万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（四）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“国有资本经营支出”三张表中没有数据等

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  附件：2018年部门预算和三公经费预算公开表格.xls