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第一部分   抚顺市科学技术协会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    抚顺市科学技术协会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    抚顺市科学技术协会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

一、主要职责

抚顺市科学技术协会是中国共产党领导下的人民团体，是代表科技工作者的群众组织，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。

二、部门决算单位构成

根据抚编办发[2006]96号文件核定市科协人员编制17名（含1名工勤人员）。

 

 

一、收入支出决算总体情况

1.财政拨款收入298.79万元，占收入总计的99.27%。其中：公共预算财政拨款收入298.79万元。

2.上年结转和结余2.21万元，占收入总计的0.73%。主要是项目经费等。

与上年相比，今年收入减少1.41万元，降低0.47%，主要原因：人员变动，公用经费微调。项目经费压缩。

1.基本支出289.79万元，占支出总计的96.37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出234.6万元，对个人和家庭的补助支出26.96万元，商品和服务支出28.23万元。

2.项目支出10.93万元，占支出总计的3.63%。主要包括科普经费业务支出。

主要是项目经费变动等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1.93万元，降低87.17%，主要原因：执行上年度未执行完项目，使用结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出300.72万元，其中：基本支出289.79万元，项目支出10.93万元。与上年相比，财政拨款支出减少2万元，降低0.66%，主要原因：一是人员变动，公用经费微调；二是项目经费压缩。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的99.87%，其中：基本支出完成年初预算的99.96%，项目完成年初预算的97.58%。

2020年度财政拨款支出300.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出207.44万元，占68.98%；社会保障和就业支出50.78万元，占16.89%；医疗卫生与计划生育支出16.55万元，占5.5%；科学技术支出10.93万元，占3.63%；住房保障支出15.02万元，占5%。

1.一般公共服务支出207.44万元，具体包括：

（1）行政运行207.44万元，主要是日常公用经费、办公费等支出，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算以百元为单位，实际支出精确到角。

2.社会保障和就业支出50.78万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休8.99万元，主要是退休人员公用经费等支出，完成年初预算的96.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是预算以百元为单位，实际支出精确到角。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费19.68万元，主要是支付职工养老保险等支出，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是每年养老保险基数调整、人员变动。

（3）死亡抚恤17.59万元，主要是退休职工离世，支付丧葬费支出。无法提前做预算。

3.卫生健康支出16.55万元，包括：

（1）行政单位医疗16.55万元，主要是支付职工医疗保险、风险调剂金等支出，完成年初预算的114.45%，决算数大于年初预算数的原因主要是每年医疗保险基数调整、人员变动。

4.住房保障支出15.02万元，具体包括：

住房公积金15.02万元，主要是支付职工住房公积金等支出，完成年初预算的114.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.9万元，完成年初预算的100%，公务用车购置及运行维护费1.9万元。

1. 公务用车购置及运行费1.9万元，比上年减少0.1万元，下降5%，主要是公车运行费压缩等原因。

公务用车运行维护费1.9万元，主要用于公务车加油、维修维护支出等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出289.79万元，其中：人员经费261.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费28.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

无。

无。

无。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是经费累积下半年使用;二是易出现预算结余情况。下一步将采取以下措施加以改进：一是控制经费使用情况;二是合理化规划经费使用进度。

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。